为进一步规范外购原燃材料验收流程，充分发挥好“供应管采购、品质管验收、生产抓验证”的三权制衡机制，加强验收流程环节风险防范意识，规避原材料验收风险，2021年10月23日，由公司领导带队，生产技术处牵头组织相关部门，对进厂原燃验收流程进行检查。 

原燃材料验收记录检查

本次检查依据《外购原材料验收管理办法》的相关要求及原燃材料验收检查标准，主要对进厂原燃材料取样、制样及样品封存、保管、原燃材料检验管理、质量异议处理、内部验证管理、氨水验收管理等方面进行检查，同时对进厂原煤取样、制样、封样关键环节视频监控进行抽查，并对原燃材料到期封存样品进行密码抽查，验证分析组的检测基准。

助磨剂验收管理检查

    通过检查发现公司进厂原燃材料取样、制样、封样能够严格按照原燃材料验收管理制度执行，各质量风险点管控到位，样品检验规范，质量异议处理、内部验证机制以及氨水助磨剂取样、检测、抽样符合要求，相关台账记录填写规范，试验基准稳定受控。

通过本次检查，进一步规范了原燃材料的验收管理，对各验收环节的风险点进行有效的梳理，规避验收过程存在的风险，确保原燃材料验收管理符合相关管理制度要求，进一步保障了产品质量受控。