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开展内部供应自查 加强公司风险管控

作者:汪浩

发布时间:2021-11-26

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为进一步加强供应专业管理,根据区域财务专业组统一安排,公司财务处牵头,办公室参与,11月24-25日对供应处开展专项检查


本次检查主要从供应部门履职、计划申报评审、市场调研及比质比价、供应采购及招标、合同签订执行、日常验收与消耗管控、库存管理等方面进行通过此次检查,供应暴露出市场调研材料不全、急件申报次数超过制度规定、月度辅材采购计划不准确、出入库管理不规范等问题,检查人员提出了整改建议。

    检查后,检查人员还就本次检查过程中出现的风险点与供应人员进行了交流供应人员对工作开展中的注意点加深了记忆。后期通过规范部门工作计划及工作验证管理,严格遵守制度要求做好日常供应工作规范供应流程操作,规避公司经营风险